Contoh Prosedur Tinjauan Manajemen ( Management Review ) Untuk Dokumen ISO
Contoh Prosedur Tinjauan Manajemen ( Management Review ) dibawah ini mungkin berguna bagi anda yang sedang dalam proses penyusunan dokumen sebagai salah satu bagian Informasi Terdokumentasi yang merupakan bagian persyaratan penerapan sistem manajemen ( Mutu dan atau Lingkungan ) yang mengacu pada standarisasi ISO di perusahaan.
Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu persyaratan dan tahapan dalam penerapan ( sertifikasi ) Sistem Manajemen berdasar ISO ( 9001 dan atau 14001 ) adalah membuat dan menyusun Informasi Terdokumentasi.
Dan salah satu Informasi Terdokumentasi yang diperlukan adalah penyusunan Prosedur di masing-masing unit kerja.
Dari sekian banyak Prosedur yang perlu disusun, salah satunya adalah Prosedur Tinjauan Manajemen. Sebab dalam ketentuan ISO mempersyaratkan bahwa perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen yang berdasar ISO, secara berkala harus melakukan Tinjauan Manajemen ( Management Review ).
Untuk lebih jelasnya, berikut salah satu contoh Prosedur Tinjauan Manajemen ( Management Review ) yang bisa anda buat.
Rincian Prosedur Tinjauan Manajemen
4.1. Secara berkala, sekurangnya 1 ( satu ) tahun sekali MR menyiapkan agenda dan jadwal pelaksanaan RTM dalam program kerja tahunan SMM dan SML.
4.2. MR melakukan konfirmasi kepada Manajemen Puncak Perusahaan untuk pelaksanaan RTM.
4.3. MR menyiapkan informasi pencapaian kinerja SMM dan SML sebagai dasar laporan atau agenda di dalam RTM, antara lain :
4.3.1. Status tindakan dari hasil RTM sebelumnya
4.3.2. Perubahan terkait issu internal dan eksternal yang relevan dengan SMM dan SML di Perusahaan
4.3.3. Kinerja dan efektivitas SMM dan SML
4.3.4. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait yang relevan dengan SMM dan SML
4.3.5. Efektivitas sasaran mutu dan lingkungan
4.3.6. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan
4.3.7. Status ketidaksesuaian dan tindakan koreksi
4.3.8. Hasil pemantauan dan pengukuran
4.3.9. Hasil Audit Internal dan Eksternal
4.3.10. Kinerja Penyedia Eksternal
4.3.11. Kecukupan sumberdaya
4.3.12. Keefektifan tindakan dari resiko dan peluang
4.3.13. Perubahan kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan
4.3.14. Perubahan kewajiban penaatan / kepatuhan
4.3.15. Perubahan aspek lingkungan penting
4.3.16. Komunikasi yang relevan dari pihak yang berkepentingan, termasuk keluhan lingkungan
4.3.17. Peluang untuk perbaikan
4.4. MR memberikan informasi dan konfirmasi kepada seluruh bagian terkait, tentang :
4.4.1. Jadwal pelaksanaan RTM
4.4.2. Agar seluruh bagian terkait menyiapkan kelengkapan laporan untuk RTM
4.5. MR bersama Manajemen Puncak Perusahaan dan seluruh bagian terkait melakukan RTM untuk membahas efektifitas dan kualitas pelaksanaan SMM dan SML untuk memastikan kesesuaian dan kecukupannya, serta memastikan bahwa RTM berjalan dengan baik dan lancar.
Manajemen Puncak Perusahaan menerima laporan, mengevaluasi hasil, melakukan penilaian dan menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap masalah yang teridentifikasi untuk perbaikan kinerja yang dinilai belum sempurna atau membutuhkan tindakan perbaikan.
4.6. MR mencatat dan mendokumentasikan permasalahan yang dibahas dalam RTM pada Risalah Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan mendistribusikannya kepada Manajemen Puncak Perusahaan dan seluruh bagian terkait.
4.7. MR dan seluruh bagian terkait menindaklanjuti masalah yang teridentifikasi sesuai jangka waktu yang ditentukan.
4.8. MR melaporkan hasil tindak lanjut / tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Manajemen Puncak Perusahaan.
Nah, kurang lebih seperti itu pokok-pokok yang perlu dicantumkan dalam penyusunan Prosedur Tinjauan Manajemen.
